Contrato federal · Empenho 2026NE000342 · Comprasnet Contratos
PROT:150002(1074,00){SRP112/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, CONFORME SOLICITACAO SRP 112/2026.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 04.443.182/0001-26) para: prot:150002(1074,00){srp112/2026}$ empenho para atender despesas com aquisicao de mobiliario, conforme solicitacao srp 112/2026.. Valor global contratado: R$ 1.074,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 04.443.182/0001-26
- Processooficial
- 23122.031322/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.074,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.074,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000087/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL MDF, TIPO RACK, PROFUNDIDADE 0,50 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL IMPRESSÃO E VERNIZ SECAGEM RÁPIDA, COR TABACO, ALTURA 1,06 M, LARGURA 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZADA/ COM RODíZ… | 2 | R$ 537,00 | R$ 1.074,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.074,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.074,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000342 · 10/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.074,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.074,00
Faturas
- 4760 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.074,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000342 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.031322/2025-86
valor global após o termo: R$ 1.074,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972340
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.