Contrato federal · Empenho 2026NE000892 · Comprasnet Contratos
2026NC354 / 2026NC256. MAT. HOSPITALAR - SE 36. RC DVRH/SESMT - 023/2026. PROC. ORIGEM: 2026DL00176. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CMOS DRAKE S.A (CNPJ 03.620.716/0001-80) para: 2026nc354 / 2026nc256. mat. hospitalar - se 36. rc dvrh/sesmt - 023/2026. proc. origem: 2026dl00176. cc - 01101 mat. / siorg - 320347.. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CMOS DRAKE S.ACNPJ 03.620.716/0001-80
- Processooficial
- 2026/00234/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00176/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 700,00
- Valor globaloficial
- R$ 700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Publicaçãooficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000840/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁ PARA DESFIBRILADORPá Para Desfibrilador - tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação*: par, compatibilidade: c/ compatibilidade específica, esterilidade: d… | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 40,95
- Pagocalculado
- R$ 659,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000892 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 40,95 · pago R$ 659,05
Faturas
- 67702 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000892 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000892 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026/00234/168006
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972468
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.