Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR POR MEIO DO AUXÍLIO ALIMENTAR ESTUDANTIL DO IFRN/ZN. PREGÃO 90056/2024- UASG 153103.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 00.632.304/0001-71) para: valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar por meio do auxílio alimentar estudantil do ifrn/zn. pregão 90056/2024- uasg 153103.. Valor global contratado: R$ 7.560,00. Vigência de 22/12/2025 a 22/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 00.632.304/0001-71
- Processooficial
- 23058.001374.2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Publicaçãooficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 22/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24365710000183-1-000176/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR UVA, TIPO NATURAL | 150 | R$ 10,60 | R$ 1.590,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR ACEROLA, TIPO NATURAL | 750 | R$ 7,96 | R$ 5.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 29/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.560,00 · a liquidar R$ 7.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 395 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001374.2025-49
valor global após o termo: R$ 7.560,00 · vigência até 22/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972700
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.