Contrato federal · Empenho 2026NE000106 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS EM ATENDIMENTO AO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 15/2026-AN-URT/AE-URT/DE-UR/CMPURT/IFGOI…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou PANIFICADORA E LANCHONETE SERVE BEM LTDA (CNPJ 03.794.276/0001-87) para: despesas com aquisição de produtos panificados em atendimento ao restaurante estudantil do campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 15/2026-an-urt/ae-urt/de-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000124.2024-11.. Valor global contratado: R$ 13.760,00. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA E LANCHONETE SERVE BEM LTDACNPJ 03.794.276/0001-87
- Processooficial
- 23219.000124.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10651417000178-1-000119/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO SEMI-INTEGRAL, TIPO TIPO FRANÇÊS/DE SAL | 300 | R$ 32,68 | R$ 9.804,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO SEMI-INTEGRAL, TIPO TIPO FRANÇÊS/DE SAL | 200 | R$ 19,78 | R$ 3.956,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.115,96
- A liquidarcalculado
- R$ 4.115,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000106 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.115,96 · a liquidar R$ 4.115,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 325 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,92
- 323 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.653,14
- 320 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.990,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000106 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000124.2024-11
valor global após o termo: R$ 13.760,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972710
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.