Contrato federal · Empenho 2026NE000183 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 16/2026 - DCI - P.E 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ALINHADO À IDENTIDAD…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou EMBACOM LTDA (CNPJ 47.156.456/0001-09) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 16/2026 - dci - p.e 90024/2025 - aquisição de material de comunicação para divulgação institucional alinhado à identidade visual da universidade. Valor global contratado: R$ 573,75. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- EMBACOM LTDACNPJ 47.156.456/0001-09
- Processooficial
- 23499.003984/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 573,75
- Valor globaloficial
- R$ 573,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21040001000130-1-000209/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL CARTÃO SUPREMO, ALTURA 32 CM, TIPO IMPRESSÃO 4/ 0 CORES, GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 1 DOBRA, BOLSO INTERNO | 135 | R$ 4,25 | R$ 573,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 573,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 573,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000183 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 573,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 573,75
Faturas
- 1867 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 573,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000183 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.003984/2025-98
valor global após o termo: R$ 573,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972729
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.