Contrato federal · Empenho 2025NE000343 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JANAÚBA. DISPENSA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou TANIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA para: aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae, para atender as demandas do campus janaúba. dispensa nº 20/2025 . solicitação ofício nº.98/20…. Valor global contratado: R$ 4.277,50. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- TANIA CRISTINA DOS SANTOS SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23414.003363/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.277,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.277,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFruta - tipo: goiaba vermelha, apresentação: natural | 90 | R$ 6,34 | R$ 570,60 |
| FRUTAFruta - tipo: tangerina poncan, apresentação: natural | 145 | R$ 4,90 | R$ 710,50 |
| FRUTAFruta - tipo: melancia vermelha, apresentação: natural | 360 | R$ 3,44 | R$ 1.238,40 |
| FRUTAFruta - tipo: banana prata / banana branca, apresentação: natural | 300 | R$ 5,86 | R$ 1.758,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.032,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.032,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000343 · 24/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.032,50 · a liquidar R$ 4.032,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 053.357.550 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.084,70
- 052.754.765 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000343 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003363/2025-05
valor global após o termo: R$ 4.277,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972744
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.