Contrato federal · Empenho 2026NE000660 · Comprasnet Contratos
SRP 90700/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA - PROCESSO ORIGINAL: 23305.013533.2024-16
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BRAVA ESPORTES LTDA (CNPJ 55.797.870/0001-25) para: srp 90700/2025 - aquisição de materiais esportivos para o campus são miguel paulista - processo original: 23305.013533.2024-16. Valor global contratado: R$ 680,00. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BRAVA ESPORTES LTDACNPJ 55.797.870/0001-25
- Processooficial
- 23305.010333.2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 680,00
- Valor globaloficial
- R$ 680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000214/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CâMERA DE BUTIL COM GUIZO. | 5 | R$ 136,00 | R$ 680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000660 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 680,00
Faturas
- 465 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000660 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000660 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010333.2026-65
valor global após o termo: R$ 680,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972748
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.