Contrato federal · Empenho 2026NE000336 · Comprasnet Contratos
*2026NC000985*ENOCP*2º SGT R1 JOSENILDO - ENOCP*64284.007100/2026-58*PAPEL COUCHE*OEO 8.ATINGIR EFETIVIDADE NAS ATIVIDADES DE GESTÃO.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou REVOLUTION CORPORATION LTDA (CNPJ 39.252.780/0001-00) para: *2026nc000985*enocp*2º sgt r1 josenildo - enocp*64284.007100/2026-58*papel couche*oeo 8.atingir efetividade nas atividades de gestão.. Valor global contratado: R$ 118,90. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- REVOLUTION CORPORATION LTDACNPJ 39.252.780/0001-00
- Processooficial
- 64284.007100/2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118,90
- Valor globaloficial
- R$ 118,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-018856/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO COUCHÊ, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 180 G/M2, COR BRANCO | 10 | R$ 11,05 | R$ 110,50 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CELOFANE TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 10 | R$ 0,84 | R$ 8,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 118,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000336 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 118,90
Faturas
- 1771 · emitida 11/06/2026 · PendenteR$ 118,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000336 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.007100/2026-58
valor global após o termo: R$ 118,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972768
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.