Contrato federal · Empenho 2026NE000432 · Comprasnet Contratos
*2026NC002966*ENOCP*2º SGT R1 JOSENILDO-ENOCP*64284.008487/2026-60*CONE DE SINALIZAÇÃO*OEO 6.MELHORAR A LOGÍSTICA E A INFRAESTRUTURA DO C MIL A.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou MERCONSUMO LTDA (CNPJ 05.215.437/0001-66) para: *2026nc002966*enocp*2º sgt r1 josenildo-enocp*64284.008487/2026-60*cone de sinalização*oeo 6.melhorar a logística e a infraestrutura do c mil a.. Valor global contratado: R$ 338,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MERCONSUMO LTDACNPJ 05.215.437/0001-66
- Processooficial
- 64284.008487/2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 338,00
- Valor globaloficial
- R$ 338,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-018790/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 75 CM, LARGURA BASE 40 CM, COR BRANCA/ LARANJA | 10 | R$ 33,80 | R$ 338,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 338,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000432 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 338,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 338,00
Faturas
- 1939 · emitida 07/08/2026 · PendenteR$ 338,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000432 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000432 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.008487/2026-60
valor global após o termo: R$ 338,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972775
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.