Contrato federal · Contrato 00040/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MARILENE OLIVEIRA DE SOUZA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, com recursos repassados pelo fnde, no âmbito do pnae, nas condições estabelecidas no edi…. Valor global contratado: R$ 9.870,00. Vigência de 20/07/2026 a 20/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- MARILENE OLIVEIRA DE SOUZApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.004461/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00182/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.870,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Publicaçãooficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 20/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, TFARINHA DE MANDIOCA - GRUPO: SECA, SUBGRUPO: BRANCA TORRADA, CLASSE: FINA, ASPECTO FÍSICO: TIPO 1, ACIDEZ: BAIXA ACIDEZ | 600 | R$ 16,45 | R$ 9.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.225,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.645,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000312 · 15/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.870,00 · a liquidar R$ 8.225,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.645,00
Faturas
- 7410427 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.645,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972880
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.