Contrato federal · Empenho 2026NE001027 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341402(769,00){RE 41/2026:}$ BC PREGÃO 90097/2025. RQ. 2805/2025 DOC. SEI! 6187667.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou IMBOOKS LTDA (CNPJ 60.947.375/0001-95) para: prot.:11341402(769,00){re 41/2026:}$ bc pregão 90097/2025. rq. 2805/2025 doc. sei! 6187667.. Valor global contratado: R$ 769,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- IMBOOKS LTDACNPJ 60.947.375/0001-95
- Processooficial
- 23070.043538/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 769,00
- Valor globaloficial
- R$ 769,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000360/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃODISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, FORMATO IMPRESSO | 1 | R$ 769,00 | R$ 769,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 769,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 769,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001027 · 11/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 769,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 769,00
Faturas
- 92 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 769,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001027 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.043538/2025-47
valor global após o termo: R$ 769,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972898
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.