Contrato federal · Empenho 2026NE000366 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou GARDA COMERCIAL LTDA (CNPJ 64.655.198/0001-24) para: aquisição de materiais para almoxarifado. Valor global contratado: R$ 3.540,00. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS 183039
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GARDA COMERCIAL LTDACNPJ 64.655.198/0001-24
- Processooficial
- 52602.003994/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.540,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00662270000168-1-000055/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO - MATERIAL: POLIETILENO, TIPO USO: INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIA, FARMACÊUTICA, AGRÍCOLA E, CAPACIDADE: 40, ALTURA: 80, COMPRIMENTO: 60, ESPESSURA: 12, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: ACONDICION… | 3.000 | R$ 1,18 | R$ 3.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000366 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.540,00
Faturas
- 137 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000366 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52602.003994/2026-88
valor global após o termo: R$ 3.540,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973130
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.