Contrato federal · Empenho 2026NE000187 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL - CAPACHO PERSONALIZADO PARA O COMANDO LOGISTICO - CONF REQ NR 10-ALMOXARIFADO, 30JUL26 - DISPENSA NR 60/2026, UASG: 160467 COLOG - 2026NC009954, 16JUN26 - UG…
COMANDO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDA (CNPJ 20.471.970/0001-82) para: aquisicao de material - capacho personalizado para o comando logistico - conf req nr 10-almoxarifado, 30jul26 - dispensa nr 60/2026, uasg: 160467 colog - 2026nc009954, 16jun26 - ugr 160073 (dgo - gestor).. Valor global contratado: R$ 1.030,00. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO LOGISTICO 160467
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDACNPJ 20.471.970/0001-82
- Processooficial
- 64447.018810/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.030,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOCapacho - material: vinil, cor: grafite, características adicionais: personalizado, impressão: logotipo do órgão | 1 | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
| CAPACHOCAPACHO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADO, COR: GRAFITE, IMPRESSÃO: LOGOTIPO DO ÓRGÃO, MATERIAL: VINIL | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.550,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000187 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.520,00
- 2026NE000191 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000187 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.018810/2026-01
valor global após o termo: R$ 4.520,00 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 07/08/2026
ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O EMPENHO 2026NE000187, SENDO 2 UNIDADES DO ITEM 1 (CAPACHO 110 CM X 60 CM) E 1 UNIADE DO ITEM 2 (CAPACHO 170 CM X 90CM) CONFORME PREVISTO NO ART. 125, DA LEI 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 1.030,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973391
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.