Contrato federal · Empenho 2026NE000236 · Comprasnet Contratos
S.E. 11/2026 - ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA O CAMPUS SETE LAGOAS. CREDITOS PROVINIENTES DO TED SETEC: 16777 - NC: 2026NC001595 - Nº TRAN…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou LEANDRO ANTONIO OZANA LTDA (CNPJ 29.199.991/0001-65) para: s.e. 11/2026 - atender despesas com aquisicao de equipamentos permanentes diversos para o campus sete lagoas. creditos provinientes do ted setec: 16777 - nc: 2026nc001595 - nº transf.: 1abbvt.. Valor global contratado: R$ 783,46. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- LEANDRO ANTONIO OZANA LTDACNPJ 29.199.991/0001-65
- Processooficial
- 23199.003415/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 783,46
- Valor globaloficial
- R$ 783,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10695891000100-1-000104/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO CARBONO, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, QUANTIDADE BOCAS 2 UN, APLICAÇÃO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA | 2 | R$ 391,73 | R$ 783,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 783,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 783,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000236 · 15/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 783,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 783,46
Faturas
- 1.224 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 783,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000236 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.003415/2026-16
valor global após o termo: R$ 783,46 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973726
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.