Contrato federal · Empenho 2026NE001070 · Comprasnet Contratos
REQ. 1522/2026 / RESTAURANTE UNIVERSITARIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou EDNO JACINTO DE OLIVEIRA (CNPJ 04.908.259/0001-96) para: req. 1522/2026 / restaurante universitario. Valor global contratado: R$ 12.117,00. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- EDNO JACINTO DE OLIVEIRACNPJ 04.908.259/0001-96
- Processooficial
- 23090.013103/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.117,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.117,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000032/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO GROSSO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 360 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,20 PH | 50 | R$ 2,20 | R$ 110,00 |
| MILHO VERDE EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 150 | R$ 29,90 | R$ 4.485,00 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 10 | R$ 9,20 | R$ 92,00 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 100 | R$ 15,50 | R$ 1.550,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ VIRGEM- ENTRE 0,8% E 2% | 200 | R$ 29,40 | R$ 5.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.117,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.117,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001070 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.117,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.117,00
Faturas
- 5420 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.880,00
- 5313 · emitida 07/08/2026 · Siafi CanceladoR$ 5.880,00
- 5293 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.237,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001070 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.013103/2026-11
valor global após o termo: R$ 12.117,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973761
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.