Contrato federal · Empenho 2026NE000220 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E PERSONALIZADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DE PROFISSÕES DO CAMPUS CAMPO MOURÃO. SOL. 270/2026. SEI: 23064.059534/2025-60
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AREIA BRASIL LTDA (CNPJ 57.414.082/0001-38) para: aquisição de materiais gráficos e personalizados para utilização na feira de profissões do campus campo mourão. sol. 270/2026. sei: 23064.059534/2025-60. Valor global contratado: R$ 13.184,00. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO 153251
- Local da unidadeoficial
- CAMPO MOURÃO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104303
- Fornecedoroficial
- AREIA BRASIL LTDACNPJ 57.414.082/0001-38
- Processooficial
- 23064.059534/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.184,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.184,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000515/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, LARGURA 30 CM, COR PRATA, MATERIAL ALÇA CORDÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, ALTURA 43 CM, TIPO MOCHILA | 2.060 | R$ 6,40 | R$ 13.184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.368,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000220 · 10/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 26.368,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.368,00
Faturas
- 323 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.184,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000220 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059534/2025-60
valor global após o termo: R$ 13.184,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 17:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.