Contrato federal · Empenho 2026NE000160 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO À COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E TRANSPORTE DO CAMPUS CAMPINA GRANDE.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou L F DOS SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS (CNPJ 51.741.299/0001-76) para: aquisição de material de consumo destinado à coordenação de manutenção, segurança e transporte do campus campina grande.. Valor global contratado: R$ 2.166,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- L F DOS SANTOS SOLUCOES INTEGRADASCNPJ 51.741.299/0001-76
- Processooficial
- 23325.002301.2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.166,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.166,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000105/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTICORROSIVOAnticorrosivo - aspecto físico: líquido, características adicionais: norma mil-c-16173, composição: aditivos antioxidantes | 2 | R$ 189,00 | R$ 378,00 |
| ADESIVO ESTRUTURALAdesivo Estrutural - tipo: bi-componente a base de resina epoxi, aspecto físico: líquido, apresentação: embalagem de 1 kg, composta por dois potes, composição: componente a: resina epóxi/b: endurecedo… | 12 | R$ 149,00 | R$ 1.788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.166,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.166,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000160 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.166,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.166,00
Faturas
- 37 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.166,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000160 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.002301.2026-58
valor global após o termo: R$ 2.166,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973977
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.