Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO CENABIO. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DISPENSA 153/2026.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.692.391/0001-00) para: aquisição de material de consumo de higiene e limpeza para atender ao cenabio. orçamento participativo dispensa 153/2026.. Valor global contratado: R$ 228,10. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 07.692.391/0001-00
- Processooficial
- 2309.2244484/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00153/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 228,10
- Valor globaloficial
- R$ 228,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000131/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSaco Plástico Lixo - capacidade: 100, largura: 75, altura: 105, espessura: 8 micra, cor: preta, características adicionais: com solda contínua, aplicação: coleta de lixo | 10 | R$ 20,80 | R$ 208,00 |
| DETERGENTEDetergente - composição: alcalis,silicato,sequestrantes e doadores de cloro, componente ativo: mínimo de 2,4 % de cloro, aplicação: lavagem de louça, características adicionais: dosador eletrônico, al… | 15 | R$ 1,34 | R$ 20,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 228,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 228,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 228,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 228,10
Faturas
- 3605 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 228,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2309.2244484/2026-10
valor global após o termo: R$ 228,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.