Contrato federal · Empenho 2026NE000552 · Comprasnet Contratos
EQUIP. AUDIO E VIDEO ITA - IRP 06/2025 UFF (UASG 150182)
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou ELITE SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 51.804.071/0001-88) para: equip. audio e video ita - irp 06/2025 uff (uasg 150182). Valor global contratado: R$ 1.504,84. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELITE SUL COMERCIO LTDACNPJ 51.804.071/0001-88
- Processooficial
- 23063.004097/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.504,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.504,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000051/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 500 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSIVA-1 WOOFER DE 15 POLEGADAS + DRIVER TI | 1 | R$ 1.504,84 | R$ 1.504,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.504,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.504,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000552 · 26/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.504,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.504,84
Faturas
- 546 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.504,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000552 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000552 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004097/2025-57
valor global após o termo: R$ 1.504,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974058
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.