Contrato federal · Empenho 2026NE000081 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DE MATERIAL CONSUMO - DISPENSA ELETRÔNICA 38/2026 - AQUISICAO DE BENS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO/ CFTV (CIRCUITO FECHADO DE…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MOVII NEGOCIOS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.356.861/0001-01) para: emissao de empenho de material consumo - dispensa eletrônica 38/2026 - aquisicao de bens materiais e equipamentos para implantação de videomonitoramento/ cftv (circuito fechado de tv) - processo 23309.001245.2026-32 - ca…. Valor global contratado: R$ 198,00. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- MOVII NEGOCIOS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 32.356.861/0001-01
- Processooficial
- 23309.001245.2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 198,00
- Valor globaloficial
- R$ 198,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000288/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICAPEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA - APLICAÇÃO: SISTEMAS DE VIGILÂNCIA, DIÂMETRO NÚCLEO: 125, TIPO: CONJUNTO DE CONECTORES ÓPTICOS, USO: CONECTAR CABO ÓPTICO - DROP 1FO 1 | 50 | R$ 3,96 | R$ 198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 198,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 198,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000081 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 198,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 198,00
Faturas
- 4 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 198,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000081 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001245.2026-32
valor global após o termo: R$ 198,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974075
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.