Contrato federal · Contrato 00511/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK, COMPREENDENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRONTOS, INDUSTRIALIZADOS E BEBIDAS, INCLUINDO A MÃO DE OBRA E TODOS OS UTENSÍLIOS NECE…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CR MULTI VAREJISTA E EVENTOS LTDA (CNPJ 57.977.103/0001-23) para: fornecimento, sob demanda, de lanches, tipo coffee break, compreendendo gêneros alimentícios prontos, industrializados e bebidas, incluindo a mão de obra e todos os utensílios necessários.. Valor global contratado: R$ 184.000,00. Vigência de 11/08/2026 a 11/08/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CR MULTI VAREJISTA E EVENTOS LTDACNPJ 57.977.103/0001-23
- Processooficial
- 50600.002392/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90188/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 184.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 184.000,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Publicaçãooficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 11/08/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707000100-1-000069/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETCONTRATAÇÃO PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BUFFET (TIPO COFFEE BREAK), COMPREENDIDOS PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRONTOS E INDUSTRIALIZADOS, BEBIDA… | 8.000 | R$ 23,00 | R$ 184.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.535,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002951 · 05/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.985,00 · a liquidar R$ 35.535,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.450,00
Faturas
- 146 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.450,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974090
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.