Contrato federal · Empenho 2025NE000247 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TI (DESKTOP) PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGAO Nº: 90010/2025 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERAL ODAIR CUNHA 2025NC000691
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DRIVE A INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.677.870/0001-08) para: aquisicao de equipamento de ti (desktop) para o campus pouso alegre ifsuldeminas pregao nº: 90010/2025 emenda parlamentar deputado federal odair cunha 2025nc000691. Valor global contratado: R$ 36.274,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- DRIVE A INFORMATICA LTDACNPJ 00.677.870/0001-08
- Processooficial
- 23502.002119.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.274,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.274,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000186/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO… | 7 | R$ 5.182,00 | R$ 36.274,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.274,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.274,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000247 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.274,00 · a liquidar R$ 36.274,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5825 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.274,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000247 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.002119.2025-28
valor global após o termo: R$ 36.274,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974170
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.