Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ESSENCIAIS PARA AS ATIVIDADES DESTA FRENTE DE PROTECAO ETNOAMBIENTAL MADEIRA, CONFORME NOTA DE CREDITO 2026NC01624 SPO DPT 88 (SEI Nº 09689228…
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou JR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 33.412.571/0001-92) para: aquisicao de equipamentos permanentes essenciais para as atividades desta frente de protecao etnoambiental madeira, conforme nota de credito 2026nc01624 spo dpt 88 (sei nº 09689228) 08116.000172/2026-35 e oficio 17 (0972…. Valor global contratado: R$ 23.200,00. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM 194048
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- JR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 33.412.571/0001-92
- Processooficial
- 08116.000241/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000094/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO SEM FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUSADEIRA 2 VELOCIDADES, CARREGADOR 220V, BAT E, VELOCIDADE 1.850 RPM | 8 | R$ 2.900,00 | R$ 23.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 25/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.800,00
Faturas
- 000.002.082 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.000241/2026-19
valor global após o termo: R$ 23.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974237
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.