Contrato federal · Empenho 2026NE000234 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA SOM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ. DISPENSA 07/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.228851/2026-54.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LVM NEGOCIOS LTDA (CNPJ 49.468.711/0001-84) para: aquisição de material permanente (caixa som) para atender as necessidades da fe/ufrj. dispensa 07/2026 - uasg 153128. processo 23079.228851/2026-54.. Valor global contratado: R$ 762,80. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LVM NEGOCIOS LTDACNPJ 49.468.711/0001-84
- Processooficial
- 23079.228851/2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 762,80
- Valor globaloficial
- R$ 762,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCaixa Som - potência: 300, voltagem: 110/220, características adicionais: alto-falante mínimo 10", entrada usb com visor, eq | 2 | R$ 381,40 | R$ 762,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 762,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 762,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000234 · 16/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 762,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 762,80
Faturas
- 12 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 762,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000234 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.228851/2026-54
valor global após o termo: R$ 762,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.