Contrato federal · Empenho 2026NE000131 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE SCANNER, COMPATIVEIS COM O MODELO CONSTANTE NO DOCUMENTO Nº 142166209, DESTINADAS AO USO NA UNIDADE DE REGISTRO DE ESTRANGEIROS DA DELEMIG/DREX…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.855.116/0001-39) para: aquisicao de 04 (quatro) unidades de scanner, compativeis com o modelo constante no documento nº 142166209, destinadas ao uso na unidade de registro de estrangeiros da delemig/drex/sr/pf/df. sei: 08280.011671/2025-75. Valor global contratado: R$ 16.192,32. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDACNPJ 48.855.116/0001-39
- Processooficial
- 08280.011671/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00081/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.192,32
- Valor globaloficial
- R$ 16.192,32
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000371/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERSCANNER - ADAPTADORES: USB, APLICAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABOS PARA CONEXÃO E DRIVERS PARA INSTALAÇÃO, COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10, CROMATISMO: POLICROMÁTICO… | 4 | R$ 4.048,08 | R$ 16.192,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.192,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.192,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 02/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.192,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.192,32
Faturas
- 447 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.192,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000131 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.011671/2025-75
valor global após o termo: R$ 16.192,32 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974375
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.