Contrato federal · Empenho 2026NE000227 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÁQUINA DE ESCREVER BRAILE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 06/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.221786/2026-36.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou M. S. VIEIRA E-COMMERCE (CNPJ 52.858.077/0001-09) para: aquisição de material permanente (máquina de escrever braile) para atender as necessidades do cap/ufrj. dispensa 06/2026 - uasg 153128. processo 23079.221786/2026-36.. Valor global contratado: R$ 8.001,34. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M. S. VIEIRA E-COMMERCECNPJ 52.858.077/0001-09
- Processooficial
- 23079.221786/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.001,34
- Valor globaloficial
- R$ 8.001,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000110/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA ESCREVER BRAILLEMáquina Escrever Braille - tipo: mecânica, teclado: padrão backspace e tecla de avanço de linha, acessórios: suporte para fita dyno integrado para impressão, nível emissão som: sino toca 5céluas antes… | 1 | R$ 8.001,34 | R$ 8.001,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.001,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.001,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000227 · 15/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.001,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.001,34
Faturas
- 36 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.001,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000227 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.221786/2026-36
valor global após o termo: R$ 8.001,34 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974635
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.