Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, DO PREGÃO ELETRÔNICO N 90017/2025, SENDO O DSEI ALTO RIO SOLIMÕES (UASG 257025) O GESTOR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 45.030.413/0001-57) para: aquisição de equipamentos de saúde para atender às necessidades do dsei alto rio solimões, do pregão eletrônico n 90017/2025, sendo o dsei alto rio solimões (uasg 257025) o gestor da ata de registro de preços (arp).. Valor global contratado: R$ 23.535,80. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 45.030.413/0001-57
- Processooficial
- 25036.000858/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.535,80
- Valor globaloficial
- R$ 23.535,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002489/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA CONSERVAÇÃOCÂMARA CONSERVAÇÃO, APLICAÇÃO CONSERVAÇÃO DE VACINA, TIPO GABINETE VERTICAL, TEMPERATURA 2 A 8 °C, CAPACIDADE ARMAZENAGEM 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL DIGITAL EXTERNO, ALARME, PORTA COM VE… | 2 | R$ 11.767,90 | R$ 23.535,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.535,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.535,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 12/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.535,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.535,80
Faturas
- 000.001.402 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.535,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000858/2024-73
valor global após o termo: R$ 23.535,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974641
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.