Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO DSEI VILHENA, CONFORME ATA Nº 19/2026, PREGÃO Nº 90025/2025,…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição de materiais médico-hospitalares, em atendimento às necessidades do dsei vilhena, conforme ata nº 19/2026, pregão nº 90025/2025, processo nº 25062.001535/2024-80.. Valor global contratado: R$ 1.172,50. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 25062.001535/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.172,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.172,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002811/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 26 CM, ALTURA 13 CM, MATERIAL POLIETILENO, ESPESSURA 16 MM, APLICAÇÃO EMBALAR CARNES/DEFUMADOS/EMBUTIDOS/ QUEIJOS/POLPAS, COR TRANSPARENTE | 50 | R$ 23,45 | R$ 1.172,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.172,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.172,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.172,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.172,50
Faturas
- 000007697 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.172,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001535/2024-80
valor global após o termo: R$ 1.172,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974756
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.