Contrato federal · Contrato 00214/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO IFRN/CAMPUS CEARÁ-MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 40.787.863/0001-75) para: aquisição de pães destinados à merenda escolar do ifrn/campus ceará-mirim, pelo período de 12 (doze) meses. Valor global contratado: R$ 8.490,00. Vigência de 05/08/2026 a 05/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 40.787.863/0001-75
- Processooficial
- 23516.000521/2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.490,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Publicaçãooficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-014180/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 600 | R$ 5,49 | R$ 3.294,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 400 | R$ 12,99 | R$ 5.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.291,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.198,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000115 · 04/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.490,00 · a liquidar R$ 7.291,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.198,50
Faturas
- 24316 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 274,50
- 24234 · emitida 07/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 649,50
- 24147 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 274,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974864
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.