Contrato federal · Empenho 2026NE000591 · Comprasnet Contratos
PROC. 23305.010907.2026-03, SRP 90800/2024, PERMANENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, IFSP CAMPUS TUPÃ, NC 983.
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: proc. 23305.010907.2026-03, srp 90800/2024, permanente, aquisição de material bibliográfico, ifsp campus tupã, nc 983.. Valor global contratado: R$ 13.651,03. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23305.010907.2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.651,03
- Valor globaloficial
- R$ 13.651,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000322/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 2.600.196 | R$ 0,53 | R$ 13.651,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.651,03
- A liquidarcalculado
- R$ 402,96
- Liquidadocalculado
- R$ 2.074,28
- Pagocalculado
- R$ 11.173,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000591 · 08/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.651,03 · a liquidar R$ 402,96 · liquidado R$ 2.074,28 · pago R$ 11.173,79
Faturas
- 605137 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.072,19
- 616524 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 94,90
- 569925 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.080,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000591 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000591 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010907.2026-03
valor global após o termo: R$ 13.651,03 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974882
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.