Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFCE - CAMPUS TIANGUÁ
CAMPUS TIANGUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 08.714.341/0001-30) para: contratação de serviços contínuos de recepcionista para o ifce - campus tianguá. Valor global contratado: R$ 265.208,50. Vigência de 15/08/2026 a 15/02/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TIANGUA/IFCE 158956
- Local da unidadeoficial
- TIANGUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313401
- Fornecedoroficial
- PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 08.714.341/0001-30
- Processooficial
- 23491.002170/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 265.208,50
- Valor globaloficial
- R$ 265.208,50
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Publicaçãooficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 15/08/2026 a 15/02/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000222/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 25 | R$ 53.041,70 | R$ 265.208,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.681,98
- A liquidarcalculado
- R$ 13.329,83
- Liquidadocalculado
- R$ 1.452,67
- Pagocalculado
- R$ 2.899,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 10/08/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 17.681,98 · a liquidar R$ 13.329,83 · liquidado R$ 1.452,67 · pago R$ 2.899,48
Faturas
- 3357 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.352,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 974909
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.