Contrato federal · Contrato 00002/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 15.017.018/0001-73) para: contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks.. Valor global contratado: R$ 37.540,80. Vigência de 05/01/2021 a 04/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE 160299
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 15.017.018/0001-73
- Processooficial
- 64184.001346/2019-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 47.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.540,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 89.112,00
- Assinaturaoficial
- 05/01/2021
- Publicaçãooficial
- 09/04/2021
- Vigênciaoficial
- 05/01/2021 a 04/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKMANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NO BREAK | 4 | R$ 3.080,88 | R$ 12.323,52 |
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKMANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NO BREAK | 8 | R$ 3.152,16 | R$ 25.217,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.252,80
- A liquidarcalculado
- R$ 9.385,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.487,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000108 · 23/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 30.588,80 · a liquidar R$ 9.385,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.203,60
- 2022NE000067 · 23/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 48.664,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.284,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2021 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/01/2024
Termo Aditivo 00001/2022 · 05/01/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REDUÇÃO DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 41.712,00 · vigência até 04/01/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 05/01/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO E SUPRESSÃO DE VALOR
valor global após o termo: R$ 37.540,80 · vigência até 04/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 97503
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.