Contrato federal · Empenho 2026NE000664 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 7/2026 - DSG (11.38.07) - P.E. 90006/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO (SEM AMOSTRA) - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 14.459.158/0001-39) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 7/2026 - dsg (11.38.07) - p.e. 90006/2026 - aquisição de materiais de consumo para o almoxarifado (sem amostra) - srp. Valor global contratado: R$ 1.473,12. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 14.459.158/0001-39
- Processooficial
- 23088.002381/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.473,12
- Valor globaloficial
- R$ 1.473,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21040001000130-1-000034/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% ( 70°GL), APRESENTAÇÃO GLICERINADO, LÍQUIDO | 216 | R$ 6,82 | R$ 1.473,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.473,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.473,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000664 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.473,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.473,12
Faturas
- 23997 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.473,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000664 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000664 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.002381/2026-91
valor global após o termo: R$ 1.473,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975112
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.