Contrato federal · Empenho 2026NE000720 · Comprasnet Contratos
01 - ESTOQUE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou MBM STORE LTDA (CNPJ 40.225.662/0001-84) para: 01 - estoque. Valor global contratado: R$ 3.506,00. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- MBM STORE LTDACNPJ 40.225.662/0001-84
- Processooficial
- 23114.903270/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.506,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.506,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000029/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 200 | R$ 5,83 | R$ 1.166,00 |
| DESODORIZADOR SANITÁRIODESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO,ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35 G G, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO | 1.500 | R$ 1,56 | R$ 2.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.506,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.506,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000720 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.506,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.506,00
Faturas
- 1.125 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.506,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000720 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.903270/2026-30
valor global após o termo: R$ 3.506,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975142
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.