Contrato federal · Empenho 2026NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE DISCO MAGNETICO 512GB E HD INTERNO 480GB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFG - CÂMPUS GOIÂNIA.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou K. LUMERTZ CARDOSO (CNPJ 38.311.637/0001-71) para: aquisicao de disco magnetico 512gb e hd interno 480gb, para atender as demandas do ifg - câmpus goiânia.. Valor global contratado: R$ 187.163,70. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA 158430
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- K. LUMERTZ CARDOSOCNPJ 38.311.637/0001-71
- Processooficial
- 23373.000585/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 187.163,70
- Valor globaloficial
- R$ 187.163,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10870883000144-1-000033/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III | 70 | R$ 360,31 | R$ 25.221,70 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/ 1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS | 275 | R$ 588,88 | R$ 161.942,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187.163,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 187.163,70
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000099 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 187.163,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 187.163,70 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1969 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63.498,90
- 1973 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 123.664,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000099 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23373.000585/2026-72
valor global após o termo: R$ 187.163,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975294
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.