Contrato federal · Empenho 2023NE000705 · Comprasnet Contratos
2023NC800021. 2023DL000258. SC:63.351. AQUISIÇÃO DE ANEL DE RETENÇÃO 503023 SEEGER RENO EM AÇO MOLA, CONFORME PROPOSTA. ATENDENDO O TED 23-EME-017-00 NR SIAFI 947866. PATRINOX@TERR…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PATRINOX ARTEFATOS PARAFUSOS INOX E PECAS NAVAIS LTDA (CNPJ 36.221.414/0001-98) para: 2023nc800021. 2023dl000258. sc:63.351. aquisição de anel de retenção 503023 seeger reno em aço mola, conforme proposta. atendendo o ted 23-eme-017-00 nr siafi 947866. [email protected].. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PATRINOX ARTEFATOS PARAFUSOS INOX E PECAS NAVAIS LTDACNPJ 36.221.414/0001-98
- Processooficial
- 2023DL000258
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00258/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO TUBO, MATERIAL AÇO, TIPO FIXAÇÃO PARA SOLDA,APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PONTAS PARASOLDA,PROTEÇÃO CATÓDICA, ESPESSURA PAREDE 8,00 MM, DIÂMETR… | 250 | R$ 2,40 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000705 · 29/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22643 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000705 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023DL000258
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975314
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.