Contrato federal · Empenho 2026NE000433 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DAUNORRUBACINA PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90041/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0056265118 . PROCESSO Nº 33433.094356/2026-11.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0026-93) para: aquisição de daunorrubacina para o hfse - pregão gerenciador - pr 90041/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0056265118 . processo nº 33433.094356/2026-11.. Valor global contratado: R$ 6.544,69. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0026-93
- Processooficial
- 33433.094356/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.544,69
- Valor globaloficial
- R$ 6.544,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-003169/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DAUNORRUBICINADAUNORRUBICINA, DOSAGEM 20 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 61 | R$ 107,29 | R$ 6.544,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.544,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.544,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000433 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.544,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.544,69
Faturas
- 380838 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.544,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000433 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.094356/2026-11
valor global após o termo: R$ 6.544,69 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975337
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.