Contrato federal · Empenho 2026NE000194 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/178/DPLAD…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA (CNPJ 17.442.430/0001-66) para: empenho para atender despesa do refeitório do campus, com aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens, limpeza, copa e cozinha, conforme solicitação de compra/178/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador…. Valor global contratado: R$ 1.008,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIACNPJ 17.442.430/0001-66
- Processooficial
- 23243.009248/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.008,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.008,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000112/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA E TAMPA, TAMANHO CERCA DE 40 X 25 X 26 C M, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES | 2 | R$ 61,50 | R$ 123,00 |
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 32 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA E TAMPA | 4 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| COADOR TIPO PENEIRACOADOR TIPO PENEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, DIÂMETRO 17 CM | 4 | R$ 13,00 | R$ 52,00 |
| SACO DE ALGODÃOSACO DE ALGODÃO, TIPO ALVEJADO, TAMANHO 40 X 68 CM, COR BRANCO, APLICAÇÃO EMBALAGEM FARINHA E AÇÚCAR | 20 | R$ 5,40 | R$ 108,00 |
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA | 50 | R$ 6,50 | R$ 325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.008,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.008,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000194 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.008,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.008,00
Faturas
- 1676 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.008,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000194 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009248/2025-45
valor global após o termo: R$ 1.008,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975446
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.