Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED, PROC. 23411.006226/2025-44, PROC. SEC. 23411.007735/2026-75, PROC.EXEC. 23411.007762/2026-48, CAMPU…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: para atender despesa com aquisição de luminárias para iluminação pública de led, proc. 23411.006226/2025-44, proc. sec. 23411.007735/2026-75, proc.exec. 23411.007762/2026-48, campus campo largo, pe 90004/2025, uasg 15800…. Valor global contratado: R$ 1.754,50. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23411.006226/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.754,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.754,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000296/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO ALTA PRESSÃO, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VOLTAGEM LÂMPADA BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 60 W | 5 | R$ 350,90 | R$ 1.754,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.754,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.754,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.754,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.754,50
Faturas
- 5136 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.754,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000068 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006226/2025-44
valor global após o termo: R$ 1.754,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975462
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.