Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SWITCHES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI VILHENA, REFERENTE AO PREGÃO N° 90007/2026, PROCESSO Nº 25062.001289/2025-47
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 49.490.183/0001-60) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição de switches para atender às necessidades do dsei vilhena, referente ao pregão n° 90007/2026, processo nº 25062.001289/2025-47. Valor global contratado: R$ 28.620,00. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 49.490.183/0001-60
- Processooficial
- 25062.001289/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000825/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODEM ROTEADORMODEM ROTEADOR, MODELO MODEM E ROTEADOR COM 8 ANTENAS, APLICAÇÃO TERMINALREMOTO, FONTE ALIMENTAÇÃO EXTERNA, TIPO INTERFACE WAN/LAN, PROTOCOLO ENLACEIPV4/IPV6, TENSÃO ENTRADA 12 V, TIPO PORTAS 4 PORTAS… | 36 | R$ 795,00 | R$ 28.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.674,27
- Pagocalculado
- R$ 26.945,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 16/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.674,27 · pago R$ 26.945,73
Faturas
- 1.813 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001289/2025-47
valor global após o termo: R$ 28.620,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975478
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.