Contrato federal · Empenho 2025NE000830 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIA PERMANENTE (CADEIRAS) PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS GUARABIRA.PROC. 23381.008984.2025-00- PREGAO 90007/20285 - UASG 070009.
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 35.458.953/0001-82) para: emissao de empenho para aquisicao de materia permanente (cadeiras) para atender necessidades do campus guarabira.proc. 23381.008984.2025-00- pregao 90007/20285 - uasg 070009.. Valor global contratado: R$ 10.200,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 35.458.953/0001-82
- Processooficial
- 23381.008984.2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00509018000113-1-002065/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO COURVIN, TIPO BASE GIRATÓRIA, COR REVE… | 12 | R$ 400,00 | R$ 4.800,00 |
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, TIPO FIXA,… | 15 | R$ 360,00 | R$ 5.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000830 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.200,00 · a liquidar R$ 10.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5039 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000830 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000830 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.008984.2025-00
valor global após o termo: R$ 10.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975486
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.