Contrato federal · Contrato 01007/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO D…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ADRIMAX PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (CNPJ 13.452.604/0001-10) para: contratação remanescente de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo, utensílios e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, para atender a unidade da d…. Valor global contratado: R$ 183.866,01. Vigência de 12/08/2026 a 05/11/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ADRIMAX PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDACNPJ 13.452.604/0001-10
- Processooficial
- 08038.009555/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 183.866,01
- Valor globaloficial
- R$ 183.866,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Publicaçãooficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 05/11/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000182/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | R$ 4.714,51 | R$ 183.866,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.088,82
- A liquidarcalculado
- R$ 18.977,72
- Liquidadocalculado
- R$ 566,36
- Pagocalculado
- R$ 2.544,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001302 · 09/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 22.088,82 · a liquidar R$ 18.977,72 · liquidado R$ 566,36 · pago R$ 2.544,74
Faturas
- 244 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.111,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975516
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.