Contrato federal · Empenho 2026NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS POR MEIO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90007/2026, CONTRATAÇÃO 78/2026 - OFÍCIO Nº 138/2026 - DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - OFÍCIO Nº 155/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DR…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.497.503/0001-00) para: aquisição de itens diversos por meio da dispensa eletrônica nº 90007/2026, contratação 78/2026 - ofício nº 138/2026 - daa-slt/drg-slt/ifsp - ofício nº 155/2026 - clt-slt/daa-slt/drg-slt/ifsp - processo: 23313.001256.2026…. Valor global contratado: R$ 6.544,94. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- ALE COMERCIAL LTDACNPJ 41.497.503/0001-00
- Processooficial
- 23313.001256.2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.544,94
- Valor globaloficial
- R$ 6.544,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000349/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPELA EXAUSTÃOCapela Exaustão - adicional: forma de guilhotina, componentes: janela corrediça com contra peso, dimensões: cerca de 80 x 60 x 90, material: fibra de vidro, outros componentes: com lâmpada interna, ti… | 1 | R$ 6.544,94 | R$ 6.544,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.544,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.544,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000141 · 05/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.544,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.544,94
Faturas
- 382 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.544,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000141 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001256.2026-53
valor global após o termo: R$ 6.544,94 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975540
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.