Contrato federal · Empenho 2026NE001373 · Comprasnet Contratos
REQ. 1914/2026 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou RAJE GAS COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 23.705.813/0001-82) para: req. 1914/2026 / diretoria de materiais e patrimonio. Valor global contratado: R$ 9.910,65. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- RAJE GAS COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 23.705.813/0001-82
- Processooficial
- 23090.016213/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00355/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.910,65
- Valor globaloficial
- R$ 9.910,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000015/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 225 | R$ 9,97 | R$ 2.243,25 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 780 | R$ 9,83 | R$ 7.667,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.910,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.910,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001373 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.910,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.910,65
Faturas
- 5705 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.910,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001373 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.016213/2026-34
valor global após o termo: R$ 9.910,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975574
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.