Contrato federal · Empenho 2026NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA UFES UNIDADE DE ALEGR…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 38.405.762/0001-40) para: aquisição de materiais de laboratório para atender as demandas do centro de ciências agrárias e engenharias, centro de ciências exatas, naturais e da saúde da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 366,74. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 38.405.762/0001-40
- Processooficial
- 23068.024309/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 366,74
- Valor globaloficial
- R$ 366,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil32479123000143-1-000064/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA LABORATÓRIOPINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, TIPO PONTA PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCADE 10 CM | 22 | R$ 16,67 | R$ 366,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 366,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 366,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000170 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 366,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 366,74
Faturas
- 2037 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 366,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000170 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.024309/2026-53
valor global após o termo: R$ 366,74 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975643
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 00:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.