Contrato federal · Empenho 2026NE000147 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS/HUMANOS E MATERIAIS FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS DO CCAE E CCENS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (CNPJ 37.054.879/0001-64) para: aquisição de medicamentos veterinários/humanos e materiais farmacológico para atender as demandas acadêmicas do ccae e ccens da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 29,12. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDACNPJ 37.054.879/0001-64
- Processooficial
- 23068.027021/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29,12
- Valor globaloficial
- R$ 29,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil32479123000143-1-000069/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO ESTREPTOMICINA, DOSAGEM 300 MCG | 1 | R$ 29,12 | R$ 29,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000147 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29,12
Faturas
- 001497 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000147 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.027021/2026-31
valor global após o termo: R$ 29,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975696
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.