Contrato federal · Empenho 2026NE000148 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS VRLA 12 VOLTS, COM CAPACIDADE DE 100 AH/10H.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou ACUMULADORES MOURA S A (CNPJ 09.811.654/0012-22) para: aquisição de baterias vrla 12 volts, com capacidade de 100 ah/10h.. Valor global contratado: R$ 177.494,40. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ACUMULADORES MOURA S ACNPJ 09.811.654/0012-22
- Processooficial
- 01213.005477/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 177.494,40
- Valor globaloficial
- R$ 177.494,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10770641000189-1-000063/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA, MODELO 7000 MGE, CAPACIDADE NOMINAL 100 AH, DIMENSÕES 34 X 17 X 21,50 CM, TENSÃO NOMINAL 12 V, APLICAÇÃO 1 NO- BREAK UPS GALAXY DE 300KVA | 192 | R$ 924,45 | R$ 177.494,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 177.494,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 177.494,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000148 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 177.494,40 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 177.494,38
Faturas
- 535401 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 177.494,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000148 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.005477/2024-24
valor global após o termo: R$ 177.494,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975855
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.