Contrato federal · Empenho 2024NE000679 · Comprasnet Contratos

TOLHA DE PAPEL INTERFOLHADA

Name: Contrato 2024NE000679 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PISCINA LTDA (CNPJ 24.657.987/0001-80) para: tolha de papel interfolhada. Valor global contratado: R$ 2.818,50. Vigência de 01/07/2024 a 28/08/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PISCINA LTDACNPJ 24.657.987/0001-80
Processooficial: 23089.008265/2024-12
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00050/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.818,50
Valor globaloficial: R$ 2.818,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/07/2024
Publicaçãooficial: 01/07/2024
Vigênciaoficial: 01/07/2024 a 28/08/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 26,50 CM, LARGURA 22 CM, COR BRANCA	150	R$ 18,79	R$ 2.818,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.818,50
A liquidarcalculado: R$ 2.818,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000679 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.818,50 · a liquidar R$ 2.818,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

11577 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.818,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000679 · 01/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000679 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.008265/2024-12
valor global após o termo: R$ 2.818,50 · vigência até 28/08/2026

FornecedorAOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PISCINA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 975995
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 01:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.