Contrato federal · Empenho 2026NE400331 · Comprasnet Contratos
23103.005584/2026-02
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou GARDA COMERCIAL LTDA (CNPJ 64.655.198/0001-24) para: 23103.005584/2026-02. Valor global contratado: R$ 11.400,80. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GARDA COMERCIAL LTDACNPJ 64.655.198/0001-24
- Processooficial
- 23103.005584/2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.400,80
- Valor globaloficial
- R$ 11.400,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92967595000177-1-000029/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL FISIOTERAPIAMATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO ESTAÇÃO MÓVEL COMPLETA, APLICAÇÃO REABILITAÇÃOFÍSICA, COMPONENTES BASE, ELÁSTICOS, ADAPTADORES E CINTOS | 10 | R$ 1.140,08 | R$ 11.400,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.400,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.400,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400331 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.400,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.400,80
Faturas
- 000.000.143 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.400,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400331 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.005584/2026-02
valor global após o termo: R$ 11.400,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976034
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.