Contrato federal · Empenho 2026NE000367 · Comprasnet Contratos
23062.007065/2026-02 COMPRA DE PÚLPITOS PARA OS CAMPI DE BELO HORIZONTE NC201
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 63.755.916/0001-71) para: 23062.007065/2026-02 compra de púlpitos para os campi de belo horizonte nc201. Valor global contratado: R$ 2.872,50. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDACNPJ 63.755.916/0001-71
- Processooficial
- 23062.007065/2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00136/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.872,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.872,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULPITO PORTATILPulpito Portatil - material: acrílico, espessura do tampo: 10, altura: 130, profundidade: 40, largura: 60, características adicionais: conforme modelo do órgão | 1 | R$ 1.090,50 | R$ 1.090,50 |
| PULPITO PORTATILPulpito Portatil - material: acrílico, espessura do tampo: 10, altura: 130, profundidade: 50, largura: 60, características adicionais: conforme modelo do órgão | 1 | R$ 1.782,00 | R$ 1.782,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.872,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.872,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000367 · 13/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.872,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.872,50
Faturas
- 354 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.872,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000367 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.007065/2026-02
valor global após o termo: R$ 2.872,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976123
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.